企業公司財務報銷流程培訓PPT，共22頁；
PPT模板採用黃色主題色。卡通財務人員和金幣圖標放在封面上，企業公司財務報銷流程培訓PPT課件的標題填寫在左側。
PPT模板的內容頁採用財務相關的PPT插圖、報銷申請文件插圖等，財務報銷培訓文字佈局。
企業公司財務報銷流程培訓PPT內容簡介：
一．費用報銷管理辦法
二．業務招待費的報銷
三。差旅費報銷
I.費用報銷管理辦法
業務基本原則
1.責任明確原則
2.費用劃分原則
3.費用明確原則
4.費用及時報賬入賬原則
5.成本應用原則
以上事項必須經領導批准，對於2萬元以下的支出，2萬元以上的報經理辦公會議研究決定。未經批准的費用一律不準報銷。
招待費標準
1.嚴格執行招待費標準，每筆招待費不得超過申請單核定的金額，凡超出部分由負責人和陪同人員支付。
2、招待費標準：省、市領導控制在120-150元以內；市有關部門和業務單位負責人控制在人均100-120元以內；區、鄉鎮和一般業務單位人員控制在人均60-100元以內。
3、嚴格控制陪客人數，原則上陪客人數不得超過客人人數。
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II.業務招待費的報銷
業務經辦人。對所辦理的經濟業務的真實性、正確性負責，對填寫的各類報銷憑證的真實性、準確性、完整性負責。
部門負責人。對所審計業務的真實性、合理性負直接責任。
財務人員。對費用報銷金額的合法性、合規性、準確性直接負責。
總經理或副總經理。對費用報銷的合法性和合理性負責。
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三、差旅費報銷
基本要求。
（1）準確填寫付款單位全稱和付款日期；
（2）詳細填寫經濟業務內容、單位、數量、單價、金額，不允許塗改，且必須相符。
（3）票據必須加蓋
（3）發票必須加蓋開具單位的 "發票專用章 "或 "財務專用章"，並由收款人簽字（或蓋章）；
（4）購物發票。指購買 "辦公用品"、"電腦配件"、"計算機配件"。
（4）購物發票：購買 "辦公用品"、"電腦配件"、"書籍 "等，必須附有與票面相同印章的購物清單。
注意。取得的原始憑證不符合上述基本要求，在下列情況下，財務部將不予報銷。
（1）發票或收據有塗改、挖補、模糊現象；
（2）採購發票與收據的數量、金額不一致；
（3）發票或收據的收據項目與收款單位的業務範圍不一致。
(4)發票或收據過期或偽造的；
(5)套取發票和
(6)其他基本要求的原始法律文件不予報銷的；
(7)合法票據對不合法票據不予報銷的。
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