企业公司财务报销流程培训PPT，共22页；
PPT模板采用黄色主题色。卡通财务人员和金币图标放在封面上，企业公司财务报销流程培训PPT课件的标题填写在左侧。
PPT模板的内容页采用财务相关的PPT插图、报销申请文件插图等，财务报销培训文字布局。
企业公司财务报销流程培训PPT内容简介：
一．费用报销管理办法
二．业务招待费的报销
三。差旅费报销
I.费用报销管理办法
业务基本原则
1.责任明确原则
2.费用划分原则
3.费用明确原则
4.费用及时报账入账原则
5.成本应用原则
以上事项必须经领导批准，对于2万元以下的支出，2万元以上的报经理办公会议研究决定。未经批准的费用一律不准报销。
招待费标准
1.严格执行招待费标准，每笔招待费不得超过申请单核定的金额，凡超出部分由负责人和陪同人员支付。
2、招待费标准：省、市领导控制在120-150元以内；市有关部门和业务单位负责人控制在人均100-120元以内；区、乡镇和一般业务单位人员控制在人均60-100元以内。
3、严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人人数。
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II.业务招待费的报销
业务经办人。对所办理的经济业务的真实性、正确性负责，对填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。
部门负责人。对所审计业务的真实性、合理性负直接责任。
财务人员。对费用报销金额的合法性、合规性、准确性直接负责。
总经理或副总经理。对费用报销的合法性和合理性负责。
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三、差旅费报销
基本要求。
（1）准确填写付款单位全称和付款日期；
（2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，且必须相符。
（3）票据必须加盖
（3）发票必须加盖开具单位的 "发票专用章 "或 "财务专用章"，并由收款人签字（或盖章）；
（4）购物发票。指购买 "办公用品"、"电脑配件"、"计算机配件"。
（4）购物发票：购买 "办公用品"、"电脑配件"、"书籍 "等，必须附有与票面相同印章的购物清单。
注意。取得的原始凭证不符合上述基本要求，在下列情况下，财务部将不予报销。
（1）发票或收据有涂改、挖补、模糊现象；
（2）采购发票与收据的数量、金额不一致；
（3）发票或收据的收据项目与收款单位的业务范围不一致。
(4)发票或收据过期或伪造的；
(5)套取发票和
(6)其他基本要求的原始法律文件不予报销的；
(7)合法票据对不合法票据不予报销的。
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